一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市青羊区人民法院是行政单位，主要负责审理全区案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，并行使调解职能。内设16个科室。

（二）人员情况

截止2016年8月，共有编制139名，实有在职人员132人。其中：行政编制135名，实际130人；工勤编制4人，实际2人；区聘6人。退休人员45人。聘用司法警察、速录员及临聘人员共计120名。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2017年部门预算收入总计3037.19万元，比2016年2925.16万元增加112.03万元，增长3.83%。

具体情况说明如下：公共财政预算拨款收入3037.19万元，比2016年2925.16万元增加112.03万元，增长3.83%。变动的主要原因：一是2016年6月四川省机关事业工作人员基本工资调标及新招录公务员，基本支出预算增加；二是新办公场所的信息化建设和日常支出，基本支出预算增加。

（二）支出预算说明

2017年部门预算支出总计3037.19万元，比2016年2925.16万元增加112.03万元，增长3.83%，其中：基本支出预算2349.59万元，比2015年2039.90万元增加309.69万元，增长15.18%，变动的主要原因是2015年6月四川省机关事业工作人员基本工资调标及新招录公务员，基本支出增加；项目支出预算997万元，比2016年885.26万元增加111.74万元，增长12.62%，主要用于法院办公新址信息网络维护与更新及日常水电费用。

（三）当年财政拨款支出预算说明

2017年财政拨款安排支出预算3037.19万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为1396.52万元，用于院机关人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用支出等基本支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为759.4万元，主要用于聘用司法警察、速录员及临聘人员的工资、社保、公积金及日常公用支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为70万元，用于人民陪审员及调解员的工资及培训支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为25万元，用于实施司法救助，解决群众的困难，维护我区社会的稳定与和谐。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为142.6万元，主要用于新办公场所的信息化建设费和劳务费共49.5万元，新办公场所增加的水、电费和劳务费共54.1万元，租用江汉路182号四川省新立新进出口有限责任公司二楼整层（面积约680平方米）作为档案库房，支付租赁费37万元，电费2万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为208.77万元，用于机关人员基本养老的保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为83.51万元，用于机关人员职业年金缴费。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为93.49万元，用于机关人员基本医疗保险缴费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为10.03万元，用于支付公务员医疗费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为247.88万元，用于机关人员住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元，与2016年预算持平。

（二）公务接待费

2017年预算安排5万元，较2016年预算减少1万元，下降16.67%，变动的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市青羊区人民法院核定车编27辆，目前实际车辆保有量为22辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2016年预算减少60万元，下降100%，减少的主要原因是未预算公务车购置经费，车改后公车数量减少，维修维护费用降低，仅在中央转移支付中预算。