办案业务费项目绩效自评报告

（评价年度：2018年）

一、项目概况

法院的主要职能是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，为了支持法院日常运行及办案需求，财政按在职在编人数，以3.99万元的定额标准预算法院业务经费，预算时我院在职人数为131人，按3.99万元扣除1.61万元日常公用经费后的2.38万元标准预算办案业务费为311.78万元。办案业务费的绩效目标是保障全院各类案件审判、执行工作的顺利进行。由于2018年受理案件数量增加，办案业务经费在9月份时已严重不足，我院向财政局申请追加办案业务费，最终财政追加经费58.87万元。2018年年末该项目决算金额为3602051.38元，预算执行率为115.53%。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

1、制度建设及执行情况。

为规范资金使用，建立《“三重一大”事项集体决策制度》、《院长办公会议事规则（试行）》《成都市青羊区人民法院财务工作管理办法》等相关制度，完善内部控制。

2、资金使用情况。

2018年年末该项目决算金额为3602051.38元，主要用于支付差旅费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、专用设备购置、维修（护）费以及其他商品和服务支出，所有支出均属于办案业务支出，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

（二）组织实施情况。

1、预算执行情况。

对项目预算执行均按照实际开支真实支出，对项目执行进度，财务每季度末都会将预算执行进度向党组汇报，对预算执行进度进行原因分析。办案业务费的预算执行进度较其他项目更快，同时也比预算的快，主要原因为2018年我院受理案件数量增加，较上年增加4250件，同比增长16.09%。

2、具体实施流程和实施进度。

办案业务费主要实施部门为办公室，对一般支出，由资金使用人在本院财务审签系统中进行申请，部门领导、分管领导、办公室财务人员、办公室主任、分管财务的院领导分级审签，如果是政府采购项目，均需要经过院长办公会审议通过，然后按照规定走政府采购程序。所有采购合同都在规定网站进行公示，按合同及时进行验收，按报账程序进行报账审核，及时付款。

三、项目绩效情况

（一）目标完成情况。

截止评价时点（2018年12月31日止），项目绩效目标全部完成，我院全年收案数为30656件，结案25815件，结案率为84.21%，平均每件案件办理成本为117.50元，成本相对较低，按时完成预定目标。

（二）项目效益情况。

我院全年收案数为30656件，结案25815件，结案率为84.21%，有效地解决了社会矛盾和纠纷，维护公平正义，达到了良好的社会效益。

（三）绩效管理情况。

收到财政局关于开展项目绩效评价的通知后，我院及时开展绩效自评工作，对本院所有区级资金支持的项目进行自评。我院项目数量大，经费多，由各业务部门负责牵头实施的项目评价，财务人员负责整体评价，同时将评价结果报分管院领导审签，为进一步加强绩效管理打下良好基础。

四、评价结论及自评得分情况

本项目总分100分，自评得分97.6分。

　　项目决策总分20分，自评得分19.6分。

　　 本项目总体决策良好，但“科学决策-调整次数”因项目执行过程中追加经费1次，根据评分标准，扣0.4分。

　　整改措施：在今后的部门项目预算编制时，加强绩效目标的编报工作，认真分析项目特点，做好基础数据的收集与分析，根据项目特性，核算科学合理的项目经费数值。

　　项目管理总分10分，自评得分10分。

　　（三）项目绩效总分70分，自评得分68分。

　　本项目完成良好，主要失分在社会效益中，由于收案数量增加，案多人少矛盾更加突出，结案率较上年有所下降，但人均结案数是增加的，扣2分。

　　五、建议

　　根据法院近年来收案数量的直线上升，保障办案的办案业务经费支出也越来越大，针对这一需求，一方面财政能够考虑提高定额标准，另一方面对办案业务支出形成单独项目化，在预算时将能够定性定量的开支单独项目，合理进行绩效管理。

　　

　　附件：1.部门预算项目绩效评价自评表（加盖公章）

　　2.佐证材料目录（加盖公章）

　　3.佐证材料（自行留存备查。）

　　

　　

　　

　　业务联系人及电话：姜玲玲　86633498

　　财务联系人及电话：姜玲玲　86633498

　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　成都市青羊区人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　 2019年5月31日

佐证材料清单

目录一：2018年预算批复表

目录二：项目预算绩效申报表

目录三：请款报告

目录四：大平台资金使用表

目录五：成都市青羊区人民法院财务工作管理办法

目录六：内部控制制度汇编

目录七：经费审批截图

目录八：2018年度结案数据

目录九：关于基层人民法院2018年度工作目标考评情况的通报

附件1：2019年成都市青羊区部门预算项目绩效评价指标体系（试行）.xls