（评价年度：2018年）

一、项目概况

成都市青羊区人民法院法院新址新增费用专项自我院2016年迁址到青羊区署前街42号立项，主要用于支付我院全年电费、水费、垃圾处理费、清理化粪池、空调维修等费用，项目绩效目标主要是保障我院正常运行，对现有房屋进行最基本的修理修缮。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

截止2018年年末，法院新址新增费用专项实际支出为482233.9元，主要用于水费、电费、维修（护）费三个方面支出。大部分项目资金支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。其中有13654元资金使用错误，财务部门在大平台中录入转账信息时，误把社区诉讼服务站维护费2800元与文印维护费及文印卡制作费10854元在该项目列支。

（二）组织实施情况。

该专项资金主要用于支付法院水费、电费、维修（护）费。预算资金实际支出进度与预计一致，严格按照年初拟定的支付进度实施。经与财务账簿核对，实际支付时间与计划进度相同。财务部门在大平台中录入转账信息时，误把社区诉讼服务站维护费2800元与文印维护费及文印卡制作费10854元共计13654元录入到法院新址新增项目中。由于财务工作的失误，造成决算金额与项目实际金额存在差距。

　三、项目绩效情况

截止评价时点（2018年12月31日止），已完成目标任务。完成数量：法院新址新增专项年度预算数为500000元，决算支出金额为482233.9元，但是财务部门在大平台中录入转账信息时，误把社区诉讼服务站维护费2800元与文印维护费及文印卡制作费10854元共计13654元录入到法院新址新增项目中。扣除以上错误金额，实际项目支付金额为468579.9元，实际完成数量为93.72%，完成数量良。完成质量：根据项目绩效目标，该项目保障了我院正常运行，对现有房屋进行修理修缮，经检查符合验收标准，达到行业基准水平。根据经济效益及社会效益两个维度进行考核，项目产生的效益良好。自评报告基础数据准确、自评内容完整、规范，同事报送及时，项目绩效管理情况良好。

四、评价结论及自评得分情况

本项目总分100分，自评得分93分。

（一）项目决策总分20分，自评得分20分。

（二）项目管理总分10分，自评得分6分。

本项目管理-组织实施情况良好，但在“资金管理-使用范围”扣2分，主要原因为财务部门误把社区诉讼服务站维护费2800元与文印维护费及文印卡制作费10854元共计13654元在该项目列支，未做到专款专用；“资金管理-资金使用”扣1分，占用资金13654元占总支出2.83%，较符合。

整改措施：财务人员在大平台支付操作中更加仔细，定期对项目开支进行整理复核，谨防出现资金占用的情况。

（三）项目效果总分70分，自评得分67分。

因大平台中有2笔共计13654元其他费用在本项目支出，在完成数量上扣1分。由于办公场所的用水指标低，法院用水量大，出现两次超计划加价水费，扣2分。

整改措施：财务人员要注意大平台资金使用的准确性，定期对项目支出进行审核，避免出现专款不专用的情况；及时与节约用水办公室联系，根据法院规模及人数，提高用水指标。

附件：1.部门预算项目绩效评价自评表（加盖公章）

2.佐证材料目录（加盖公章）

3.佐证材料（自行留存备查。）

业务联系人及电话：姜玲玲86633498

财务联系人及电话：姜玲玲86633498

　　　　　　　　　　　　　 成都市青羊区人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　2019年5月31日

佐证材料目录

目录一：2018年预算批复

目录二：成都市青羊区人民法院财务工作管理办法

目录三：大平台支付列表

目录四：系统报账审核截图

新址新增绩效评价指标体系.xls