（评价年度：2018年）

一、项目概况

项目预算依据为原区机关事务管理办对区级机关统一物业管理要求和统一招标采购，以及上一年度区级机关物业管理范围和支出情况。经区机关事务管理局（原区政府机关事务管理办公室）统一招标，法院直接与中标单位签订合同，对法院机关办公区由物业公司派驻工作人员管理，包括安保、保洁与会务。

因该项目在2017年9月编制单位年度预算时无项目预算，因此在签订物业服务合同后，年中一次性追加预算1693688.38元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况。

1、制度建设及执行情况。

该项目完成情况良好，按照院法警机关保卫管理分工，物业管理主要承担行政办公区以及公众出口的安保管理、全院卫生保洁以及会议会务接待服务等工作。物管实际工作到位，院内反映良好。

2、资金使用情况。

该项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围符合预算，无其它违规违纪情况。

（二）组织实施情况。

1、预算执行情况。

按照合同约定，费用每季度支付一次，预算1693688.38元，实际支出分3次，分别为846844.20元、423422.10元和423422.08元，其中因预算审批和用款计划申报，一季度费用是延迟到6月份与二季度费用一起支付的。

2、项目组织管理架构及具体实施流程和实施进度

该项目组织管理由区机关事务管理办统一牵头实施招标工作，其机构设置、监管措施、执行相关招投标、政府采购、项目公示、合同签订、项目验收等工作符合相关政策和规范要求。项目的规划、实施、评价工作有序合理。

三、项目绩效情况　

（一）目标完成情况。

截止评价时点（2018年12月31日止），该项目在数量和质量两方面完成情况良好，项目进度实施顺利，未有不良情况反映。

（二）项目效益情况。

该项目实施以来，法院行政办公区和公众出口的安保工作、院内卫生保洁工作和会议会务接待服务工作规范有序，获来宾、领导和工作人员普遍好评。物业公司对院内夜间值守、进出来访人员登记、保安轮班均制定了登记制度，院内巡查工作实施打卡登记，在排除安全生产隐患，维护办公区环境和秩序上发挥了积极作用。

（三）绩效管理情况。

该项目绩效管理规范严格，无违规违纪情况，无资金截留挪用变更情况，单位积极开展绩效自评工作。

四、评价结论及自评得分情况

该项目完成情况良好，物业管理后，法院在办公环境、安保秩序、来访接待等方面获得了良好的社会效果，机关办公秩序良好，办公环境整洁，通过整改和巡查排除减少了安全隐患，提高了办公经费支出效果，提高了资金支出绩效。

本项目总分100分，自评得分98.6分。

（一）项目决策总分20分，自评得分19.6分。

　　 本项目目标明确，决策合理，预算申报和使用规范，仅因年初无该项目预算，年中一次性追加申请预算，根据评分标准1次追加，扣0.4分。

（二）项目管理总分10分，自评得分9分。

本项目管理严格规范，无违规违纪或截留挪用变更等情况。

仅因预算审批和用款计划申报，一季度费用延迟到6月份与二季度费用一起支付，按评分标准扣1分。

（三）项目绩效总分70分，自评得分70分。

本项目完成情况良好，项目效益明显，绩效管理规范，获来宾、工作人员和公众好评。

整改措施：在今后的部门年度项目预算编制时，加强绩效目标的编报工作，认真分析项目特点，做好基础数据的收集与分析，根据项目特性，设置科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

附件：1.部门预算项目绩效评价自评表（加盖公章）

2.佐证材料目录（加盖公章）

3.佐证材料（自行留存备查。）

业务联系人及电话：曹新　86638013

财务联系人及电话：姜玲玲 86633498

成都市青羊区人民法院

2019年5月31日

佐证材料目录

一、大平台支付列表

二、物业服务合同

三、报账审批截图

四、满意度调查问卷

2018年物业管理费项目绩效评价指标体系（试行）.xls