（评价年度：2018年）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
成都市青羊区人民法院目前共有19个内设机构，分别为：立案庭、立案调解室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、少年审判庭、执行庭、执行局综合室、审判管理办公室、研究室、办公室、政治处、监察室、书记官室、司法警察大队。
（二）机构职能。
依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件；依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；指导人民调解委员会的工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作；领导本法院的监察工作；管理本法院的有关经费和物资装备；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由青羊区人民法院负责的工作。
（三）人员概况。
2018年末实有在编干警130人，比2017年减少1人，当年调来3人，调出3人，退休1人。
（四）年度主要工作目标及重点工作。
2018年主要工作任务是：巩固、深化、发展争创全国一流法院的成果，进一步改进和完善案件质量评价的规范化、制度化体系，大力推进信息化建设促进审判质量和效率整体提高，全面推进依法治国、建设社会主义法治国家，全面推进依法治国的重大部署和重大举措，助力“依法治区”。
二、财政资金总体情况
（一）部门（单位）财政资金整体收支情况。
2018年收入合计7285.02万元，其中：财政拨款收入7285.02万元，占100%。
2018年财政资金支出总金额7285.02万元，其中基本支出4523.07万元，项目经费2761.94万元。
（二）部门（单位）预算编制及绩效目标设定情况
2018年主要工作任务是：巩固、深化、发展争创全国一流法院的成果，进一步改进和完善案件质量评价的规范化、制度化体系，大力推进信息化建设促进审判质量和效率整体提高，全面推进依法治国、建设社会主义法治国家，全面推进依法治国的重大部署和重大举措，助力“依法治区”。
2018年预算工作开始后，单位领导高度重视，立即组织各部门领导开会，组织项目预算申报。专项类项目支出均由各业务需求部门提出，并提供项目实施依据，绩效。各部门上报的部门预算由院党组会审议，最终确定2018年专项类项目，上报财政。
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预算管理情况
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预算执行情况
1、总体执行进度：包括资金整体执行进度及分类（基本支出、项目支出）执行情况。
2018年预算总金额为4764.83万元，实际支出数为7285.02万元，预算执行率为152.89%。其中基本支出预算数为2296.84万元，决算数为4523.07万元，预算执行率为196.93%；项目预算数为2391.02万元，决算数为2761.94万元，预算执行率为115.51%。
2、预算调整及结余结转情况。
2018年预算调整为7584.31万元，增加2819.48万元，其中中央及省级专款342.43万元，项目经费追加227.21万元，基本支出增加2249.84万元。年末有66.40万元中央专款及省专款结转下年。
（二）“三公”经费管理
2018年“三公”经费预算总额为16万元，其中公务接待6万元，较2017年预算增加1万元，增长20%，变动的主要原因是随着司法改革的深入，我院特色亮点工作增加并显效，相关交流学习的接待工作增加，公务用车运行维护费10万元，较2017年预算增加10万元，变动的主要原因是2018年在运行经费中预算10万元公车运行维护费来弥补中央转移支付下达前的经费缺口。
2018年“三公”经费支出共67.14万元，其中公务接待3.3万元，公务用车运行维护费63.84万元。公务接待3.3万元 ，与2017年持平；公务用车运行维护费63.84万元，比2017年49.26万元增加了14.58万元，增加了29.60%，主要原因为案件数量增加，出差频次增加，公务用车的油料和维修都相应增加，同时今年开展执行春雷行动，集中外出执行增加。公务用车运行维护费决算数大于预算数，主要是因为维护费除预算部分外均使用中央转移支付。
（三）综合管理情况
为加强预算管理、规范财务行为，我院制定了一系列规章制度，完善内部控制。所有的资金拨付均有完整的审批程序和手续，按上级法院要求所有开支均通过四川省人民法院行政综合管理系统，重大开支经过院长办公会或党组会讨论决定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。将单位国有资产纳入资产信息系统管理，将资产变动情况及时录入系统，并有专人负责资产报表，报送内容完整、报送及时。财政决算准确，报表数与账面数一致，并按规定进行预决算信息的公开。未收到纪检监察、审计部门发出的问题整改等通报。
（四）绩效管理情况
收到开展绩效评价工作的通知后，我院立刻组织业务部门对所有区级资金项目进行绩效评价，主要采用自评的方式并将自评结果在门户网站上向社会进行公开，并按时向财政部门报送自评报告。
四、部门整体绩效情况
较好的完成了2018年的工作任务，全院共受理（含旧存）各类案件30656件，同比增加16.1%；结案25815件，同比增加8.18%；结案率为84.21%，比去年同期下降6.16个百分点。2018年收取罚金688.47万元，收取诉讼费7159余万元，退还当事人诉讼费1700余万元。
五、评价结论及自评得分情况
本项目总分100分，自评得分86.66分，换算得分91.22分。
（一）预算编制总分30分，自评得分29.15分。
预算编制总体较好，但“绩效目标设定-目标量化”有个别项目未指定量化目标，扣0.5分“预算编制-准确性”因资金中途各种调整，最终得分4.65分，扣0.35分。
改进措施：在今后的部门预算编制时，合理预算资金总量，设置科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。
（二）预算管理总分55分，自评得分42.97分，另有5分不适用。
“预算执行”扣4.03分，主要是“预算调整”较多，扣1.12分，“政府采购预算执行”由于部分采购实施较晚2018年未能付款，政府采购执行率较低，扣0.91分，“三公经费控制”由于公务用车运行维护费用预算部分为其中的一部分，用于支付中央专款下达前的开支，其他部分均由中央专款支付，所以三公经费决算数大于预算数，扣2分。“绩效管理-绩效宣传工作”由于未利用各种媒体形式宣传绩效管理工作，扣3分。
改进措施：在进行预算编制时合理预算，有计划执行，政府采购项目牵头部门要尽早启动政府采购流程。财务部门每季度要将预算执行情况给党组汇报，特别提醒执行进度较慢的项目，监督项目有序推进。
（三）整体绩效总分15分，自评得分14.54分。
2018年我院履行法定职责效果良好，完成了省市区委、省市区政府决策部署、重大工作任务。我院开展了人民群众满意度调查问卷，受访群众对法院工作满意度为90.88%，按评分标准扣0.46分。
六、建议
部门领导要重视预算绩效管理工作，建议指定部门进行牵头管理和监督部门，管理部门定期对项目执行情况向党组进行汇报，督促项目有序执行，同时纪检监察部门要对项目的执行过程进行监督。项目执行完毕后，业务部门要对项目进行绩效自评，并将自评结果提交党组审阅，进一步提高财政资金使用绩效。
附件：1.部门整体支出绩效评价指标自评表（加盖公章）
2.佐证材料目录（加盖公章）
3.佐证材料（单位自行留档备查）
联系人及电话：姜玲玲 86633498
成都市青羊区人民法院
2019年6月14日
佐证材料目录
1、各项目绩效自评报告及绩效评价指标体系表
2、2018年单位指标结算表
3、制度汇编
4、财务报账系统截图
5、资产信息系统截图
6、资产报表系统截图
7、预决算公开截图
8、绩效评价公开截图
9、绩效评价体系（自建）
10、问卷调查
